Número de Pagamento 010547
Modalidade 012 - Não se aplica
Número Liquidação 002644
Data Pagamento 20/08/2019 00:00:00
Histórico ferias de funcionário
Valor Pago 2.794,75
Dotacao 030101.1751200082.000 31901100
Credor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO
CNPJ Credor 11.065.186/0001-83
Documento Fiscal