Número de Pagamento 010560
Modalidade 012 - Não se aplica
Número Liquidação 002458
Data Pagamento 20/08/2019 00:00:00
Histórico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de Julho 2019.
Valor Pago 22.138,77
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Credor I.N.S.S.
CNPJ Credor
Documento Fiscal