Número de Pagamento | 010560 |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Número Liquidação | 002458 |
Data Pagamento | 20/08/2019 00:00:00 |
Histórico | Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de Julho 2019. |
Valor Pago | 5.392,72 |
Dotacao | 030101.1751200082.000 31901300 |
Credor | I.N.S.S. |
CNPJ Credor | |
Documento Fiscal | |