Número de Pagamento | 010683 |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Número Liquidação | 002778 |
Data Pagamento | 06/09/2019 00:00:00 |
Histórico | Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de agosto/2019. |
Valor Pago | 1.181,89 |
Dotacao | 030101.1751200082.000 31901300 |
Credor | FGTS SAAE SALTO |
CNPJ Credor | |
Documento Fiscal | |