Número de Pagamento 010683
Modalidade 012 - Não se aplica
Número Liquidação 002778
Data Pagamento 06/09/2019 00:00:00
Histórico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de agosto/2019.
Valor Pago 17.720,33
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Credor FGTS SAAE SALTO
CNPJ Credor
Documento Fiscal