Número de Pagamento 010683
Modalidade 012 - Não se aplica
Número Liquidação 002557
Data Pagamento 06/09/2019 00:00:00
Histórico despesa com rescisão de funcionários
Valor Pago 208,98
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Credor FGTS SAAE SALTO
CNPJ Credor
Documento Fiscal