Número de Pagamento | 010683 |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Número Liquidação | 002557 |
Data Pagamento | 06/09/2019 00:00:00 |
Histórico | despesa com rescisão de funcionários |
Valor Pago | 208,98 |
Dotacao | 030101.1751200082.000 31901300 |
Credor | FGTS SAAE SALTO |
CNPJ Credor | |
Documento Fiscal | |