Número de Pagamento | 010762 |
Modalidade | 013 - Pregão |
Número Liquidação | 002498 |
Data Pagamento | 16/09/2019 00:00:00 |
Histórico | Aquisição de materiais de construção civil, para uso dos funcionários de manutenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto |
Valor Pago | 6.418,80 |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
Credor | CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP |
CNPJ Credor | 57.408.981/0001-28 |
Documento Fiscal | 003676 |