Número de Pagamento 010762
Modalidade 013 - Pregão
Número Liquidação 002498
Data Pagamento 16/09/2019 00:00:00
Histórico Aquisição de materiais de construção civil, para uso dos funcionários de manutenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto
Valor Pago 6.418,80
Dotacao 030101.1751200082.004 33903000
Credor CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP
CNPJ Credor 57.408.981/0001-28
Documento Fiscal  003676