Acessibilidade
| Número de Pagamento | 010901 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 003047 |
| Data Pagamento | 07/10/2019 00:00:00 |
| Histórico | Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês se setembro de 2019. |
| Valor Pago | 1.983,00 |
| Dotacao | 030101.1751200082.000 31901300 |
| Credor | FGTS SAAE SALTO |
| CNPJ Credor | |
| Documento Fiscal | |
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