Número de Pagamento | 010901 |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Número Liquidação | 003128 |
Data Pagamento | 07/10/2019 00:00:00 |
Histórico | Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês se setembro de 2019. - 010100 |
Valor Pago | 0,82 |
Dotacao | 030101.1751200082.000 31901300 |
Credor | FGTS SAAE SALTO |
CNPJ Credor | |
Documento Fiscal | |