Acessibilidade
| Número de Pagamento | 010910 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 003135 |
| Data Pagamento | 07/10/2019 00:00:00 |
| Histórico | despesa com conta telefonica Embratel / Claro, ligações ddd usando cod. operadora 21 |
| Valor Pago | 6,70 |
| Dotacao | 030101.1751200082.004 33903900 |
| Credor | CLARO S.A |
| CNPJ Credor | 40.432.544/0001-47 |
| Documento Fiscal | 0260462039826 |
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