Acessibilidade
| Número de Pagamento | 011138 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 003353 |
| Data Pagamento | 07/11/2019 00:00:00 |
| Histórico | para pagamento da folha de outubro |
| Valor Pago | 6.409,33 |
| Dotacao | 030101.1751200082.000 31901300 |
| Credor | FGTS SAAE SALTO |
| CNPJ Credor | |
| Documento Fiscal | |
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