Número de Pagamento | 011138 |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Número Liquidação | 003353 |
Data Pagamento | 07/11/2019 00:00:00 |
Histórico | para pagamento da folha de outubro |
Valor Pago | 937,98 |
Dotacao | 030101.1751200082.000 31901300 |
Credor | FGTS SAAE SALTO |
CNPJ Credor | |
Documento Fiscal | |