Acessibilidade
| Número de Pagamento | 011151 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 003438 |
| Data Pagamento | 07/11/2019 00:00:00 |
| Histórico | Despesas com férias de funcionários |
| Valor Pago | 3.166,02 |
| Dotacao | 030101.1751200082.000 31901100 |
| Credor | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO |
| CNPJ Credor | 11.065.186/0001-83 |
| Documento Fiscal | |
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