Acessibilidade
| Número de Pagamento | 011600 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 000093 |
| Data Pagamento | 17/01/2020 00:00:00 |
| Histórico | Despesas com diárias de viagens, despesas de pequeno valor e pronto atendimento |
| Valor Pago | 2.500,00 |
| Dotacao | 030101.1751200082.005 33903900 |
| Credor | AMANDA CRISTINA FERREIRA |
| CNPJ Credor | 361.011.628-50 |
| Documento Fiscal | cheque 900645 |
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