Número de Pagamento 012936
Modalidade 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II)
Número Liquidação 001781
Data Pagamento 10/07/2020 00:00:00
Histórico Solicito autorização para aquisição de materiais diversos, os quais serão utilizados pela equipe do Departamento Operacional, em serviços de rotina.
Valor Pago 286,38
Dotacao 030101.1751200082.003 44905200
Credor SALTO LUZ COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ Credor 52.872.710/0001-05
Documento Fiscal  053779