Número de Pagamento | 012936 |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Número Liquidação | 001781 |
Data Pagamento | 10/07/2020 00:00:00 |
Histórico | Solicito autorização para aquisição de materiais diversos, os quais serão utilizados pela equipe do Departamento Operacional, em serviços de rotina. |
Valor Pago | 286,38 |
Dotacao | 030101.1751200082.003 44905200 |
Credor | SALTO LUZ COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
CNPJ Credor | 52.872.710/0001-05 |
Documento Fiscal | 053779 |