Número de Pagamento | 013355 |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Número Liquidação | 002432 |
Data Pagamento | 16/09/2020 00:00:00 |
Histórico | Despesa com gastos de pequeno valor, pronto atendimento e diárias de viagens. |
Valor Pago | 1.500,00 |
Dotacao | 030101.1751200082.005 33903900 |
Credor | DANIELA GONCALVES ROSA |
CNPJ Credor | 263.607.248-98 |
Documento Fiscal | cheque 900679 |