Acessibilidade
| Número de Pagamento | 013379 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 002320 |
| Data Pagamento | 18/09/2020 00:00:00 |
| Histórico | Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de Agosto 2020. |
| Valor Pago | 10.627,80 |
| Dotacao | 030101.1751200082.000 31901300 |
| Credor | I.N.S.S. |
| CNPJ Credor | |
| Documento Fiscal | |
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