Número de Pagamento 013379
Modalidade 012 - Não se aplica
Número Liquidação 002320
Data Pagamento 18/09/2020 00:00:00
Histórico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de Agosto 2020.
Valor Pago 5.903,88
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Credor I.N.S.S.
CNPJ Credor
Documento Fiscal