Número de Pagamento 013448
Modalidade 012 - Não se aplica
Número Liquidação 002552
Data Pagamento 16/09/2020 00:00:00
Histórico Despesa com férias de funcionários
Valor Pago 3.992,61
Dotacao 030101.1751200082.000 31901100
Credor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO
CNPJ Credor 11.065.186/0001-83
Documento Fiscal