Número de Pagamento 000000
Modalidade 012 - Não se aplica
Número Liquidação 000868
Data Pagamento 20/04/2021 00:00:00
Histórico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de março/2021.
Valor Pago 102,54
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Credor I.N.S.S.
CNPJ Credor
Documento Fiscal