Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
002142 001071/2018 20/08/2018 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP 22/08/2018 390,46
002190 001071/2018 23/08/2018 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP 23/08/2018 16,00
Atualizado até 20/01/2020

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