Número Empenho | 001619/2023 |
Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
Número Liquidação | 001072 |
Data | 25/04/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 25/04/2024 00:00:00 |
Valor | 1.849,79 |
Pago | 0,00 |
Dotacao | 010100.1751200000.001 33903900 |
Credor | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
CNPJ Credor | 61.198.164/0001-60 |
Documento Fiscal | |