Acessibilidade
| Número | 002365 |
| Credor | 46.255.196/0001-66 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 27/10/2020 00:00:00 |
| Historico | REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - 041803 |
| Dotacao | 041803.1751250072.082 31901100 04.11000 |
| Subelemento | 31901133 |
| Valor | 64.853,06 |
| Original | 64.853,06 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 64.853,06 (ver detalhes) |
| Pago | 64.853,06 (ver detalhes) |
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