Acessibilidade
| Número | 001061 |
| Credor | 45.743.580/0001-45 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 015 - OUTRAS |
| Processo | |
| Data | 30/04/2024 00:00:00 |
| Historico | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2024. |
| Dotacao | 401000.1751200912.240 31901100 04.11000 |
| Subelemento | 31901137 |
| Valor | 179.085,03 |
| Original | 179.085,03 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 179.085,03 (ver detalhes) |
| Pago | 179.085,03 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.