Acessibilidade
| Número | 002171 |
| Credor | 45.743.580/0001-45 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 015 - OUTRAS |
| Processo | |
| Data | 30/08/2024 00:00:00 |
| Historico | REF. FOLHA - DESPESAS VARIÁVEIS - SUPERINTENDENCIA - MEMO 0098/2024 |
| Dotacao | 401000.1751200912.240 31901600 04.11000 |
| Subelemento | 31901632 |
| Valor | 1.238,06 |
| Original | 1.238,06 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 287,92 (ver detalhes) |
| Pago | 287,92 (ver detalhes) |
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