Acessibilidade
| Número Empenho | 001178/2024 |
| Modalidade | 022 - PREGÃO ELETRÔNICO |
| Número Liquidação | 002399 |
| Data | 20/06/2024 00:00:00 |
| Data Vencimento | 14/07/2024 00:00:00 |
| Valor | 873,00 |
| Pago | 873,00 |
| Dotacao | 401000.1751200912.240 33903000 |
| Credor | HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA |
| CNPJ Credor | 66.832.825/0003-42 |
| Documento Fiscal | 001350 |
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