Acessibilidade
| Número | 000024 |
| Credor | 380.354.598-64 |
| Tipo | 3 - Adiantamento |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2017/000000 |
| Data | 02/01/2017 00:00:00 |
| Historico | Valor ref. despesas de viagem JAN/17 |
| Dotacao | 040301.1712200382.097 33901414 |
| Subelemento | 33901414 |
| Valor | 780,75 |
| Original | 937,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 156,25 |
| Liquidado | 780,75 (ver detalhes) |
| Pago | 780,75 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.