Número | 000045 |
Credor | 56.695.943/0001-30 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 015 - Compra Direta |
Processo | 2017/000028 |
Data | 04/01/2017 00:00:00 |
Historico | PRODUTOS DE LIMPEZA |
Dotacao | 040301.1712200382.097 33903000 |
Subelemento | 33903022 |
Valor | 942,40 |
Original | 942,40 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 942,40 (ver detalhes) |
Pago | 942,40 (ver detalhes) |