Número | 000050 |
Credor | 21.354.639/0001-45 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 015 - Compra Direta |
Processo | 2017/000030 |
Data | 04/01/2017 00:00:00 |
Historico | BOBINAS PARA FATURA MENSAL. |
Dotacao | 040301.1712200382.097 33903000 |
Subelemento | 33903016 |
Valor | 7.995,00 |
Original | 7.995,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 7.995,00 (ver detalhes) |
Pago | 7.995,00 (ver detalhes) |