Número | 000071 |
Credor | 56.440.027/0001-50 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2017/000000 |
Data | 09/01/2017 00:00:00 |
Historico | Valor ref. a despesas com vale alimentação DEZ/2016. |
Dotacao | 040301.1712200382.097 33903900 |
Subelemento | 33903999 |
Valor | 3.466,95 |
Original | 3.466,95 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 3.466,95 (ver detalhes) |
Pago | 3.466,95 (ver detalhes) |