Número | 000293 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 24/02/2017 00:00:00 |
Historico | Folha de PagamentosFEV/2017, pago em MAR/2017 - 31 |
Dotacao | 040501.1751200382.108 31901100 |
Subelemento | 31901143 |
Valor | 3.748,87 |
Original | 3.748,87 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 3.748,87 (ver detalhes) |
Pago | 3.748,87 (ver detalhes) |