Número | 000415 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 04/04/2017 00:00:00 |
Historico | Folha de Pagamento MAR/2017. Pago em ABR/2017. - 15 |
Dotacao | 040301.1712200382.097 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 60.714,78 |
Original | 60.714,78 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 60.714,78 (ver detalhes) |
Pago | 60.714,78 (ver detalhes) |