Número | 000416 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 04/04/2017 00:00:00 |
Historico | Folha de Pagamento MAR/2017. Pago em ABR/2017. - 23 |
Dotacao | 040401.1712300382.103 31901100 |
Subelemento | 31901199 |
Valor | 52.546,27 |
Original | 52.546,27 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 52.546,27 (ver detalhes) |
Pago | 52.546,27 (ver detalhes) |