Número | 000419 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 04/04/2017 00:00:00 |
Historico | Folha de Pagamento MAR/2017. Pago em ABR/2017. - 31 |
Dotacao | 040501.1751200382.108 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 237.939,61 |
Original | 237.939,61 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 237.939,61 (ver detalhes) |
Pago | 237.939,61 (ver detalhes) |