Número | 000435 |
Credor | 56.642.960/0065-74 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 015 - Compra Direta |
Processo | 2017/000242 |
Data | 07/04/2017 00:00:00 |
Historico | TV PARA O SETOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE. |
Dotacao | 040301.1712200382.097 44905200 |
Subelemento | 44905233 |
Valor | 1.198,00 |
Original | 1.198,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.198,00 (ver detalhes) |
Pago | 1.198,00 (ver detalhes) |