Número | 000463 |
Credor | 380.354.598-64 |
Tipo | 3 - Adiantamento |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2017/0000 |
Data | 11/04/2017 00:00:00 |
Historico | Valor ref. despesas de viagem ABRIL/17 |
Dotacao | 040301.1712200382.097 33901414 |
Subelemento | 33901414 |
Valor | 815,00 |
Original | 937,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 122,00 |
Liquidado | 815,00 (ver detalhes) |
Pago | 815,00 (ver detalhes) |