Número | 000521 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 28/04/2017 00:00:00 |
Historico | Folha de Pagamento - ABR/2017 - pago em MAI/2017 - 11 |
Dotacao | 040202.1712200382.096 31901100 |
Subelemento | 31901143 |
Valor | 4.388,22 |
Original | 4.388,22 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 4.388,22 (ver detalhes) |
Pago | 4.388,22 (ver detalhes) |