Acessibilidade
| Número | 000526 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 28/04/2017 00:00:00 |
| Historico | Folha de Pagamento - ABR/2017 - pago em MAI/2017 - 24 |
| Dotacao | 040401.1712300382.103 31901100 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 95.752,89 |
| Original | 95.752,89 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 95.752,89 (ver detalhes) |
| Pago | 95.752,89 (ver detalhes) |
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