Acessibilidade
| Número | 000528 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 28/04/2017 00:00:00 |
| Historico | Folha de Pagamento - ABR/2017 - pago em MAI/2017 - 31 |
| Dotacao | 040501.1751200382.108 31901100 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 236.875,82 |
| Original | 236.875,82 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 236.875,82 (ver detalhes) |
| Pago | 236.875,82 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.