Acessibilidade
| Número | 000638 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 31/05/2017 00:00:00 |
| Historico | Folha de pagamento ref. MAI/17 - Pago em JUN/17 - 24 |
| Dotacao | 040301.1712200382.097 31901300 |
| Subelemento | 31901301 |
| Valor | 283,92 |
| Original | 283,92 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 283,92 (ver detalhes) |
| Pago | 283,92 (ver detalhes) |
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