Número | 000643 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 31/05/2017 00:00:00 |
Historico | Folha de pagamento ref. MAI/17 - Pago em JUN/17 - 11 |
Dotacao | 040202.1712200382.096 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 49.294,63 |
Original | 49.294,63 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 49.294,63 (ver detalhes) |
Pago | 49.294,63 (ver detalhes) |