Número | 000645 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 31/05/2017 00:00:00 |
Historico | Folha de pagamento ref. MAI/17 - Pago em JUN/17 - 23 |
Dotacao | 040301.1712200382.097 31900599 |
Subelemento | 31900599 |
Valor | 56.700,94 |
Original | 56.700,94 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 56.700,94 (ver detalhes) |
Pago | 56.700,94 (ver detalhes) |