Acessibilidade
| Número | 000683 |
| Credor | 56.440.027/0001-50 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2017/000000 |
| Data | 09/06/2017 00:00:00 |
| Historico | Valor ref. a despesas com vale alimentação MAI/2017. |
| Dotacao | 040301.1712200382.097 33903900 |
| Subelemento | 33903999 |
| Valor | 2.850,44 |
| Original | 2.850,44 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 2.850,44 (ver detalhes) |
| Pago | 2.850,44 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.