Número | 000687 |
Credor | 65.803.264/0001-29 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2017/000000 |
Data | 09/06/2017 00:00:00 |
Historico | Valor ref. a despesas com vale alimentação MAI/2017. |
Dotacao | 040301.1712200382.097 33903900 |
Subelemento | 33903999 |
Valor | 454,06 |
Original | 454,06 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 454,06 (ver detalhes) |
Pago | 454,06 (ver detalhes) |