Acessibilidade
| Número | 000688 |
| Credor | 69.093.011/0004-02 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2017/000000 |
| Data | 09/06/2017 00:00:00 |
| Historico | Valor ref. a despesas com vale alimentação MAI/2017. |
| Dotacao | 040301.1712200382.097 33903900 |
| Subelemento | 33903999 |
| Valor | 1.238,39 |
| Original | 1.238,39 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.238,39 (ver detalhes) |
| Pago | 1.238,39 (ver detalhes) |
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