Acessibilidade
| Número | 001117 |
| Credor | 22.221.108/0001-47 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 015 - Compra Direta |
| Processo | 2017/000620 |
| Data | 04/09/2017 00:00:00 |
| Historico | COMPRA EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTE SÃO JUDAS. |
| Dotacao | 040501.1751200382.108 33903000 |
| Subelemento | 33903099 |
| Valor | 123,00 |
| Original | 123,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 123,00 (ver detalhes) |
| Pago | 123,00 (ver detalhes) |
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