Número | 001180 |
Credor | 24.814.801/0001-59 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 015 - Compra Direta |
Processo | 2017/000656 |
Data | 18/09/2017 00:00:00 |
Historico | MANUTENÇÃO NOS VEICULOS: SAVEIRO GRW-5179 E PARATI BFW-5012. |
Dotacao | 040301.1712200382.097 33903900 |
Subelemento | 33903919 |
Valor | 240,00 |
Original | 240,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 240,00 (ver detalhes) |
Pago | 240,00 (ver detalhes) |