Número | 001304 |
Credor | 69.093.011/0004-02 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2017/000000 |
Data | 09/10/2017 00:00:00 |
Historico | Valor ref. a despesas com vale alimentação 2017. |
Dotacao | 040301.1712200382.097 33903900 |
Subelemento | 33903999 |
Valor | 1.123,94 |
Original | 1.123,94 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.123,94 (ver detalhes) |
Pago | 1.123,94 (ver detalhes) |