Acessibilidade
| Número | 001411 |
| Credor | 49.452.337/0001-29 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 015 - Compra Direta |
| Processo | 2017/000798 |
| Data | 01/11/2017 00:00:00 |
| Historico | Refeições para funcionários a serviço do S.A.A.E nas barracas de distribuição de água dos eventos realizados no municipio nos dias 08 e 12 de outubro. |
| Dotacao | 040301.1712200382.097 33903900 |
| Subelemento | 33903941 |
| Valor | 376,53 |
| Original | 376,53 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 376,53 (ver detalhes) |
| Pago | 376,53 (ver detalhes) |
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