Número | 001519 |
Credor | 52.674.264/0001-24 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 015 - Compra Direta |
Processo | 2017/000863 |
Data | 29/11/2017 00:00:00 |
Historico | PEÇAS USADAS EM MANUTENÇÕES GERAIS DOS VEICULOS DA FROTA |
Dotacao | 040301.1712200382.097 33903000 |
Subelemento | 33903039 |
Valor | 293,40 |
Original | 293,40 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 293,40 (ver detalhes) |
Pago | 293,40 (ver detalhes) |